索引号:  330282000/2018-03197
信息类别:  财政预决算、“三公”经费 审核程序:  单位审核公开
公开方式:  主动公开 文件编号:  
成文日期:  2018-08-23 公开时限:  长期公开
内容概述:  
慈溪市商务局2017年度部门决算公开

  一、慈溪市商务局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻执行国家、省、宁波市和本市有关国内外贸易、外商投资、对外投资与经济合作、电子商务、商贸物流、家庭服务业的法律、法规、规章和方针政策;负责起草相关规范性文件,经批准后组织实施。
  2、研究国内外经济发展趋势,负责拟定经济对外开放战略和开拓国内市场发展战略,协调经济对外开放布局;拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作规划,以及商务经济发展政策措施;负责商务领域有关统计工作指导、经济运行分析和商务信息发布等工作。
  3、负责国内外贸易、外商投资、国内投资合作(山海协作工作除外)、对外投资和经济合作、电子商务、商贸物流、家庭服务业等各类商务发展扶持政策资金的申报、审核和管理;统筹协调全市商务领域的标准化、信息化工作。
  4、负责制定并组织实施商贸流通业发展规划,负责全市商贸流通行业管理工作;按有关规定对拍卖、典当、租赁、煤炭经营、民爆物资、旧货和废旧机动车经营等特殊流通行业进行监督管理;协调酒类流通管理工作;负责商务领域依法行政和行政执法工作,协调商务领域整顿和规范市场经济秩序的相关工作,参与组织打击侵犯知识产权、商业欺诈工作,推动商务领域信用建设。
  5、负责制定电子商务发展规划并组织实施,指导推动全市电子商务发展和应用;负责全市商贸流通产业促进体系建设和结构调整,推进连锁经营、社区商业、物流配送等商贸流通方式发展;推进商贸流通体制改革,培育大型商贸流通企业,促进中小商贸流通企业发展。
  6、负责制定全市商贸流通业网点发展规划,指导网点建设;统筹规划全市商贸流通体系建设,指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划、商业体系建设工作;推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程建设,推进农贸市场改造提升。
  7、负责商贸服务业的行业指导和管理;指导家庭服务业和社区商业发展;培育“老字号”商贸品牌;负责拟定全市加油站发展规划并组织实施,负责成品油经营许可初审及市场运行的监督管理。
  8、负责建立健全全市主要生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析供求状况,调查分析价格信息,进行预测预警和信息引导;按照分工负责重要商品储备管理和市场调控工作。
  9、负责全市对外贸易管理和促进体系建设,推进对外贸易发展方式转变;组织参加境内外各类进出口商品交易会,促进对外贸易稳定增长;负责对外贸易主体培育和外贸公共服务体系(平台)建设工作;指导促进全市商品进出口贸易、加工贸易和出口基地、出口品牌体系建设;负责指导公平贸易工作,促进对外贸易安全;按有关规定办理对外贸易经营资格的备案登记;协同推进大通关建设和对外经贸便利化工作。
  10、指导全市外商投资管理、国内投资合作(山海协作工作除外)工作;做好外商投资的审批和管理工作;负责制订招商引资规划和产业导向;编制招商计划,组织对外招商、谈判等活动;审批中外合资(合作)公司合同、章程及其变更;审批外商独资企业章程及其变更;申报外商投资企业进出口许可证;管理技术引进和设备进口;组织协调外商投资企业年检工作。
  11、指导全市对外投资和对外经济合作,依法监督和管理全市境外投资、对外承包工程、对外劳务合作、境外资源开发业务等对外经济合作项目;指导国际服务贸易工作,促进服务外包发展;牵头组织赴国(境)外重大经贸交流活动;指导全市外经贸中介机构及相关社会团体工作。
  12、贯彻执行国家和省、宁波市有关粮食储备与流通工作的法律、法规、规章和政策;研究提出全市粮食总量平衡、宏观调控以及粮食流通中长期规划,并组织实施。
  13、承担地方储备粮管理职能,会同有关部门研究提出地方储备粮规模、品种结构和轮换计划;负责粮食流通行业指导和监督检查;保障军队粮油供应。
  14、贯彻执行国家和省、宁波市关于发展服务业的法律、法规、规章和政策,研究提出并组织实施促进全市服务业发展的政策措施;负责拟定全市服务业发展战略、中长期发展规划和年度计划,并组织实施。
  15、建立健全服务业发展考核指标体系和评价制度,督促落实服务业有关法律法规、发展规划和政策措施,组织实施绩效考核;统筹协调、组织实施服务业产业基地和重点项目建设;综合分析全市服务业发展动态和趋势,提出促进发展的建议;指导相关服务业行业协会开展工作;参与服务业对外交流合作和招商引资工作。
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、承办市政府交办的其他事项。
    
(二)部门决算单位构成

  从预算单位构成看,慈溪市商务局部门决算包括:商务局本级决算、所属粮食结算中心部门决算。

  二、慈溪市商务局2017年度部门决算公开表

  详见附表(公开01表-公开08表)。

  三、慈溪市商务局2017年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  慈溪市商务局2017年度收入总计4499.65万元,支出总计4465.19万元。与2016年相比,收入总计减少19.63万元,减少0.43%,支出总计减少11.41万元,减少0.25%。主要是:因增发考核奖等追加预算、办公地址搬迁追加办公用房租金及设备添置等专项资金,部分政策兑现资金比2016年有所减少。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计4456.97万元,占总收入99.05%,包括财政拨款收入3708.52万元(其中,一般公共预算2367.37万元,政府性基金预算1341.15万元),占83.21%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入748.45万元,占16.79%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计4465.19万元,其中基本支出1292.75万元,占28.95%;项目支出3172.44万元,占71.05%; 经营支出0万元,占0%

  按支出功能分类,包括一般公共服务支出1617.71万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出277.45万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1341.15万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出1121.79万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出77.09万元、粮油物资储备支出30万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

  按支出用途分类,包括人员支出1205.20万元,日常公用支出87.55万元,项目支出3172.44万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2367.37万元,政府性基金预算支出1341.15万元,其他各类支出756.67万元。

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  慈溪市商务局2017年度财政拨款收入总计3708.52万元,支出总计3708.52万元。与2016年相比,财政拨款收入总计增加151.35万元,增长4.25%,支出总计增加151.35万元,增长4.25%。主要是:因增发考核奖等追加预算、追加办公用房租金及设备添置专项资金等。

  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  慈溪市商务局2017年度一般公共预算财政拨款支出2367.37万元,占本年支出合计的53.02%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1077.39万元,下降 31.28%。主要是:12017年部分预算项目从一般公共预算调整到基金预算,如石油化工交易中心扶持资金550万元。2、政策兑现资金追加预算数2017年比2016年减少430.83万元。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  慈溪市商务局2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为1614.43万元,支出决算为2367.37万元,完成年初预算的146.64%,主要原因是因增发考核奖等追加预算240.95万元,追加办公用房租金及设备添置专项资金248.40万元,追加商业服务业等支出403.34万元。其中

  (1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为570.53万元,2017年决算为765.52万元,完成年初预算的134.18%, 决算数大于预算数的主要原因是2017年增发考核奖等追加预算208.95万元。

  (2)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为147.61万元,2017年决算为为176.77万元,完成年初预算的119.75%,决算数大于预算数的主要原因是2017年增发考核奖等追加预算32万元。

  (3)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项)。2017年年初预算为190万元,2017年决算为为192.89万元,完成年初预算的101.52%,决算数大于预算数的主要原因是上年结余项目资金--肉类蔬菜流通追溯体系建设项目资金支出27.00万元。

  (4)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2017年年初预算为336.22万元,2017年决算为为474.31万元,完成年初预算的141.07%,决算数大于预算数的主要原因是追加办公用房租金及设备添置专项资金248.40万元。

  (5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为170.78万元,2017年决算为155.49万元,完成年初预算的91.05%,决算数小于预算数的主要原因是本年度离休干部过世1人,相应支出减少。

  (6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年年初预算为6.57万元,2017年决算为为2.32万元,完成年初预算的35.31%,决算数小于预算数的主要原因是事业退休人员退休费发放方式调整,由单位发放改为由人社部门统一发放,单位福利补贴不再由单位发放。

  (7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年年初预算为84.74万元,2017年决算为为82.54万元,完成年初预算的97.40%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

  (8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年年初预算为33.90万元,2017年决算为为33.02万元,完成年初预算的97.40%,决算数小于预算数的主要原因是在职人数减少。

  (9)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年年初预算为74.08万元,2017年决算为为77.09万元,完成年初预算的104.06%,决算数大于预算数的主要原因缴费基数调整,预算有追加。

  (10)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障事务(款)其他人力资源和社会保障事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为4.08万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因是本年度追加行政人员体检费4.08万元。

  (11)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为103.34万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因本年度追加项目资金103.34万元。

  (12)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为为300.00万元,决算数大于预算数的主要原因本年度追加项目资金300万元。

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

  慈溪市商务局2017年一般公共预算财政拨款基本支出1292.75万元,其中:

  人员经费1205.20万元,主要包括:基本工资138.02万元、津贴补贴230.46万元、奖金300.63万元、其他社会保障缴费33.26万元、绩效工资103.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费82.54万元、职业年金缴费33.02万元、其他工资福利支出36.79万元、离休费87.46万元、退休费70.35万元、生活补助12.25万元、住房公积金77.09万元;

  公用经费87.55万元,主要包括:办公费8.83万元、电费4.80万元、邮电费3.27万元、工会经费7.65万元、福利费8.20万元、公务用车运行维护费6.61万元、其他交通费用23.45万元、其他商品和服务支出23.27万元;

  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明

    城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为1341.15万元,完成年初预算的**%,决算数大于预算数的主要原因本年度追加政策兑现专项资金1341.15万元。

    (八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为51.06万元,支出决算为35.68万元,完成预算的69.88%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为29.59万元,完成预算的103.82%;公务接待费支出决算为6.09万元,完成预算的38.23%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是公务接待过程中从严控制接待次数,严格执行接待标准,从严控制陪同人数;二是本年度未安排因公出国出境活动。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加19.58万元,增长121.61%,其中:

  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

  (2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.09万元,比上年决算数下降44.03%。主要用于接待招商客商、相关部门公务活动来人等支出。减少的主要原因是是控制接待次数,严格执行接待标准,从严控制陪同人数。

  全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次,累计691人次。

  (3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算29.59万元,比上年决算数增长466.86%。其中,公务用车购置支出22.98万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出6.61万元,主要用于老干部活动、招商引资、相关执法检查等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加的主要原因一是2017年购置公务用车一辆,购置支出22.98万元;二是2017年度新增派驻车辆一辆,公务用车运行维护费实际支出比上年有所增加,预算指标没有增加。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1. 2017年度慈溪市商务局年货展销会项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算190万元,实际支出165.88万元。

  2.部门决算中项目绩效自评情况:绩效情况良好,达到预期目标。

  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况

  2017年度慈溪市商务局本级1家行政单位的机关运行经费一般公共预算支出73.76万元,比上年度减少6.30万元,下降7.87%,主要原因是单位实有人数比上年减少2人,车改补贴等运行经费相应有所减少。

  2.政府采购支出情况

  2017年度慈溪市商务局本级及所属各单位政府采购支出总额27.13万元,其中:政府采购货物支出26.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.94万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3.国有资产占有使用情况

  截至2017年1231日,慈溪市商务局本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

  9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  12.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项):反映商贸部门行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  13.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)国内贸易管理(项):反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

  14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项):反映商贸部门事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  20.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  22.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

  23.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项):反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

  24.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮(油)库建设(项):反映储备粮油仓储设施建设方面的支出。

 

  附件:慈溪市商务局2017年度部门决算公开表


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